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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2023年度的異地預(yù)繳企業(yè)所得稅，申報(bào)了，但是未交，影響現(xiàn)在做匯算清繳嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，這個(gè)是不影響的哈
05/18 14:06
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2023年發(fā)票未開的辦公費(fèi)沒有申報(bào)，現(xiàn)在費(fèi)用發(fā)票到了，如果申報(bào)2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，填105000里的哪個(gè)項(xiàng)目？
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老師您好，現(xiàn)在準(zhǔn)備做2023的匯算清繳，在2023年的時(shí)候做了這筆分錄，以前年度損益調(diào)整科目的126666.67元是2022年未計(jì)提的租金，不知道要不要改表，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，需要做什么？？
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2023年的未到費(fèi)用發(fā)票沒到，沒有申報(bào)，現(xiàn)在發(fā)票到了，申報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么辦？
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老師 現(xiàn)在在做2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2023年少確認(rèn)一筆收入，未做增值稅納稅申報(bào)，未繳納增值稅及附加稅費(fèi)，賬務(wù)處理和納稅申報(bào)需要怎么做呢？
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老師好，異地施工異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，到了年終實(shí)際所得稅比預(yù)繳的少，是不是匯算清繳后還要去預(yù)繳地退呢
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