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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年的未到費(fèi)用發(fā)票沒到，沒有申報(bào)，現(xiàn)在發(fā)票到了，申報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么辦？
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你好！你填入對(duì)應(yīng)項(xiàng)目就行了。比如是辦公費(fèi)，你就跟23年的數(shù)據(jù)一起填入辦公費(fèi)
04/10 10:50
84785012 
04/10 10:55
沒有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，沒有管理費(fèi)用
84785012
04/10 10:55
那2023年的報(bào)表需要重新更改嗎？
宋生老師 
04/10 11:02
你好！是的，是要改。
你說沒有對(duì)應(yīng)項(xiàng)目，那是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票呢
84785012
04/10 11:20
管理費(fèi)用沒找到，在企業(yè)所得稅年度匯算清繳填表中，小規(guī)模企業(yè)
宋生老師
04/10 11:23
你好！你是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
84785012
04/10 11:33
都是管理費(fèi)用下面的，還有(辦公費(fèi)，攤銷，折舊，等)
宋生老師
04/10 11:38
你好！你按實(shí)際來填。主要就是在這2個(gè)表
84785012
04/10 11:45
105000這個(gè)表沒有管理費(fèi)用
宋生老師
04/10 11:47
你好，這個(gè)表是看具體項(xiàng)目的，比如管理費(fèi)用里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)呀。薪酬，廣告費(fèi)等這些要調(diào)的話，就看這個(gè)表里面，然后再去調(diào)對(duì)應(yīng)的表。
84785012
04/10 13:15
辦公費(fèi)呢填到哪個(gè)項(xiàng)目？
宋生老師
04/10 13:29
你好！是應(yīng)該填入期間費(fèi)用明細(xì)表。
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