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問題已解決
老師 現(xiàn)在在做2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2023年少確認一筆收入，未做增值稅納稅申報，未繳納增值稅及附加稅費，賬務處理和納稅申報需要怎么做呢？
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你好，同學
24年度補做收入
23年度匯算清繳在附表105000里面納稅調增這一筆收入
05/20 15:40
84785005 
05/20 15:54
是這樣做嗎：2024年5月財務賬補記收入，計提相關稅費，匯算清繳調整這筆收入；? ?應該繳納的增值稅和城建稅教育附加等如何申報呢？
冉老師 
05/20 16:01
應該繳納的增值稅和城建稅教育附加等如何申報呢？
歸屬期5月份申報
84785005
05/20 16:19
這筆收入填在匯算清繳附表105000的收入類調整項目中的--（九）其他? 一行里? ?對嗎？
冉老師
05/20 16:19
這筆收入填在匯算清繳附表105000的收入類調整項目中的--（九）其他? 一行里? ?對嗎？
是的，同學
84785005
05/20 16:21
收到? 謝謝老師
冉老師
05/20 16:21
不客氣，同學，祝你生活愉快
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