問(wèn)題已解決

上年度已做匯算清繳,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2023年的工資少計(jì)提了,實(shí)際已給員工,該怎么做賬務(wù)處理?

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:08/14 10:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), dai應(yīng)付職工薪酬、工資。當(dāng)時(shí)多抵扣了沒有?如果沒有抵多抵扣的話,可以去修改匯算清繳納稅調(diào)減
08/14 10:12
84785014
08/14 10:33
匯算清繳不是已經(jīng)過(guò)了嗎?還能改?
84785014
08/14 10:34
就是實(shí)發(fā)工資數(shù)大于計(jì)提數(shù)
郭老師
08/14 10:34
對(duì)的是的,可以更正,可以修改。
郭老師
08/14 10:35
你少做了計(jì)提,少抵扣了所得稅。
84785014
08/14 10:45
不去更改下一年的匯算清繳要怎么說(shuō)明?
郭老師
08/14 10:47
最好不要更改下一年的,因?yàn)楣べY薪金他會(huì)和你的自然人電子稅務(wù)局比對(duì)。
84785014
08/14 10:51
我都有點(diǎn)不想管了,我是今年5月份才接手的,他2023年的賬亂七八糟
郭老師
08/14 10:51
金額不大的,你不想抵扣的話,也可以不用動(dòng)。
84785014
08/14 10:51
對(duì)明年做今年的匯算清繳有影響嗎?
郭老師
08/14 10:53
你好,這個(gè)不影響的,不用動(dòng)
84785014
08/14 10:57
那記賬的分錄是值以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,這樣我的內(nèi)部賬能平了,這樣可以嗎?還是直接出值管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬
郭老師
08/14 10:59
借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)付職工薪酬 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
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