問題已解決

小天老師您好，4天前的那個問題，我現(xiàn)在填報2023年度的匯算清繳，2023年未計(jì)提的稅金及附加，2024年繳納，我用了未分配利潤科目，你說2023年匯算清繳時要調(diào)減，我在做匯算時，這個要在稅金及附加上減，還是在哪個類別上調(diào)減呢？

84784972| 提問時間：04/23 15:11
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
朋友您好，我們23年利潤表里減了這個金額，A100000表第3行稅金及附加是23年一年的金額（包含這個未分配利潤記的）
04/23 15:25
84784972
04/23 15:36
您好，就是要在A100000表里稅金及附加，再加上2023年4季度沒有計(jì)提的那個稅金及附加數(shù)嗎？
廖君老師
04/23 15:40
對對，就是這樣申報的哦
84784972
04/23 16:13
感謝小天老師耐心細(xì)致的解答問題！
廖君老師
04/23 16:16
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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