問題已解決

老師，請(qǐng)問收到稅務(wù)局通知的增值稅異常憑證，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出憑證在哪里做，謝謝！

84784976| 提問時(shí)間：05/14 10:25
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，抵扣的當(dāng)月做更正申報(bào)的
05/14 10:26
84784976
05/14 11:38
老師，是22年的原材料發(fā)票，那我賬務(wù)怎么處理？謝謝！
暖暖老師
05/14 11:39
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，所得稅要求調(diào)整嗎？
84784976
05/14 11:40
我們這幾年都是虧損的，沒有繳納所得稅，這個(gè)稅額比較少，應(yīng)該沒有所得稅
暖暖老師
05/14 11:41
只做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到原材料成本就可以
84784976
05/14 11:42
那我年度匯算清繳不需要更正嗎？
暖暖老師
05/14 11:44
不要的，沒有所得稅的事情，只是增值稅
84784976
05/14 11:45
好的，謝謝老師！
暖暖老師
05/14 11:45
不客氣，祝你工作順利加油
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