問(wèn)題已解決

你好，請(qǐng)問(wèn)收到異常發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出憑證怎么做

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/28 10:21
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要告訴你當(dāng)時(shí)做的憑證，再?zèng)_銷(xiāo)處理。
2021 09/28 10:21
84785039
2021 09/28 10:35
當(dāng)時(shí)按正常做借：原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)付賬款，那現(xiàn)在怎么沖銷(xiāo)
江老師
2021 09/28 11:02
沖銷(xiāo)時(shí)，分錄是： 借：原材料? ?負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款? ?負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）? 正數(shù)
84785039
2021 09/28 11:11
這個(gè)月申報(bào)請(qǐng)時(shí)做了轉(zhuǎn)出，但我下個(gè)月就可以抵扣回來(lái)，還需要這樣做嗎
江老師
2021 09/28 11:13
下月抵扣是下月賬務(wù)處理了。就是需要用專(zhuān)用發(fā)票重新認(rèn)證了。 借：原材料 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款
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