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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們收到2021年跨年的異常憑證（費(fèi)用發(fā)票金額8000多，稅額1150）在2023年12月所屬期做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理？
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你好，調(diào)整匯算的報(bào)表就可以的哈，用以前年度損益科目
01/15 16:02
84784963 
01/15 16:14
21年及22年企業(yè)所得稅匯算清繳已更正過 就是23年12月份做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)會計(jì)分錄怎么做？
84784963
01/15 16:16
我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
王璐璐老師 
01/15 16:19
借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅? ?借：利潤分配? 貸：以前年度? ?借：以前年度? 貸：利潤分配
84784963
01/15 16:24
老師，除了抵扣的進(jìn)項(xiàng)，那金額部分8000多的費(fèi)用，要做相應(yīng)處理嗎？
王璐璐老師
01/15 16:27
?不需要特殊處理? ??借：利潤分配? 貸：以前年度? 就可以的哈?
王璐璐老師
01/15 16:29
加油? 主動結(jié)束問題記得給我一個(gè)五星好評哦
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