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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)異常憑證做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)您好，同學(xué)您好，要查明異常原因才能按原因進(jìn)行處理的
2023 03/16 18:09
84785041 
2023 03/16 18:50
老師，因?yàn)槲宜救ツ陱墓?yīng)商那里購(gòu)進(jìn)原材料并取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣申報(bào)，今年發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司為非常戶，本月增值稅申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，賬務(wù)需要怎么處理好呢？
易 老師 
2023 03/16 18:51
之前的賬是怎樣做的
84785041
2023 03/16 18:51
而且我司貨款未付給對(duì)方公司
易 老師
2023 03/16 18:52
之前的賬是怎樣做的
易 老師
2023 03/16 18:52
這個(gè)要說(shuō)一下才好處理
84785041
2023 03/16 18:52
借：原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
易 老師
2023 03/16 19:03
同學(xué)您好，借：原材料
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785041
2023 03/16 19:55
好的，謝謝老師，已經(jīng)跨年了，有結(jié)轉(zhuǎn)成本也是這樣處理嗎？
易 老師
2023 03/16 20:00
跨年了，一般要通過(guò)利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)調(diào)整
84785041
2023 03/16 20:03
好的，謝謝老師，是借：以前年度損益調(diào)整，再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配嗎
易 老師
2023 03/16 20:06
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84785041
2023 03/16 20:07
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整
易 老師
2023 03/16 20:20
你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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