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問題已解決
你好，老師，我們這個月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理，這個是在表二 “異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額”中體現(xiàn)是吧，那下個月我們可以抵扣這個進項了，再從那里體現(xiàn)，謝謝
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同學(xué)你好
你的問題是什么
2023 01/31 14:41
84785000 
2023 01/31 14:43
本月有一筆異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額的賬務(wù)，我想問，下個月可以抵扣時怎么處理
樸老師 
2023 01/31 14:46
轉(zhuǎn)出了的進項稅沒法再抵扣了
得重新開發(fā)票來
84785000
2023 01/31 14:48
老師，我們是申訴了，因為年底的原因，這個月沒給我們處理，下個月就允許抵扣了
樸老師
2023 01/31 14:57
同學(xué)你好
那你直接填寫在進項那欄
84785000
2023 01/31 14:59
老師，次月允許抵扣時，填寫那行
樸老師
2023 01/31 15:05
按照《增值稅及附加稅費申報表（一般納稅人適用）》及其附列資料填寫說明，《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）》第23a欄“異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額”欄次，填寫本期異常增值稅扣稅憑證轉(zhuǎn)出的進項稅額。異常增值稅扣稅憑證轉(zhuǎn)出后，經(jīng)核實允許繼續(xù)抵扣的，且納稅人重新確認(rèn)用于抵扣的，在本欄填入負(fù)數(shù)
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