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實(shí)務(wù)
問題已解決
做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。勾選不抵扣。還需要在增值稅表二中填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄嗎。
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不抵扣勾選，不需要申報(bào)的。也不用做轉(zhuǎn)出
2023 12/14 11:09
84785003 
2023 12/14 11:11
上個(gè)月報(bào)稅做了轉(zhuǎn)出咋辦
家權(quán)老師 
2023 12/14 11:14
只有更正申報(bào)了，這個(gè)造成把已經(jīng)勾選認(rèn)證的都轉(zhuǎn)出了
84785003
2023 12/14 11:15
上個(gè)月的這個(gè)月更正有滯納金嗎。賬上也做錯(cuò)了那也要一起改了？
家權(quán)老師
2023 12/14 11:15
不增加稅金就沒有滯納金
84785003
2023 12/14 11:16
我是勾選了不抵扣。然后在申報(bào)的時(shí)候又寫了轉(zhuǎn)出。 是不是只要改申報(bào)表就好了
家權(quán)老師
2023 12/14 11:20
把填的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的刪除就是了
84785003
2023 12/14 11:23
老師這個(gè)幫我看看。我存根聯(lián)是有金額但是沒有具體發(fā)票這是怎么個(gè)情況
家權(quán)老師
2023 12/14 11:26
你好，按提示聯(lián)系12366處理
84785003
2023 12/14 11:41
老師我重新更正過的金額是退款還是留底稅變成
家權(quán)老師
2023 12/14 11:45
退稅麻煩就留底稅
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