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問題已解決
老師，異常憑證做進項轉出，分錄怎么做呀？
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你好！這個要看你之前這個發(fā)票如何做的分錄
07/13 11:20
84784961 
07/13 11:24
借，主營業(yè)務成本
? ? ? 應交稅費，進項稅
貸，應付賬款
84784961
07/13 11:24
只是現在這個進項做了轉出，不知道分錄
宋生老師 
07/13 11:25
你好！這個是什么時候的發(fā)票，去年的嗎
84784961
07/13 11:27
對的，2023，9月，現在對方企業(yè)存在異常，導致我這個發(fā)票也異常了，現在稅務讓我做進項轉出
宋生老師
07/13 11:28
你好！這個你要問下稅務局，所得稅要不要修改
84784961
07/13 11:29
所得不用改，因為是一般納稅人，現在把稅補起來就可以
宋生老師
07/13 12:10
你好！那你借庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅=進項稅轉出
然后借應交稅費-應交增值稅=進項稅轉出 貸應交稅費-未交增值稅
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