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進項發(fā)票異常，要求做進項轉出，如何做分錄
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您好！這個要看你當時拿到進項票如何做的分錄
09/09 14:01
84784994 
09/09 14:02
當時的分錄是
借：庫存商品
進項稅額
貸應付款
宋生老師 
09/09 14:03
你好！這個庫存商品沒問題是嗎，庫存要轉出嗎
84784994
09/09 14:04
庫存也要調增，交稅，目前不知道分錄要怎么做。感覺做不平
宋生老師
09/09 14:06
你好！這樣的話，是借應付賬款，貸庫存商品，應交稅費-一應交增值稅-進項稅額轉出
84784994
09/09 14:12
1、借方是應付賬款的話，會有余額，后續(xù)需要調整嗎？怎么調，目前應付賬款是平的
2、之前有結轉成本，是不是要把成本的分錄也沖銷？
宋生老師
09/09 14:13
你好！，1，你不是之前掛的應付，現在沖減就沒有約了。如果你后面附了，那么就要借其他應收款，貸銀行存款
2，是的，也需要的
84784994
09/09 14:18
之前掛的應付，但是當月對公付款了。現在在做一筆應付款的話會有余額
宋生老師
09/09 14:22
你好！嗯，所以你相當于是多付了錢。計入到其他應收款
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