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建筑異地預(yù)交稅費(fèi)月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎，預(yù)交企業(yè)所得稅怎么做

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：05/13 16:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
建筑異地預(yù)交稅費(fèi)月末，不需要做結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交所得稅 貸：銀行存款
05/13 16:16
84784961
05/13 16:18
那企業(yè)所得稅和附加稅呢，需要做計(jì)提嗎
家權(quán)老師
05/13 16:22
只計(jì)提交的附加稅，因?yàn)楸镜厣陥?bào)時(shí)按本地實(shí)繳的附加計(jì)提
84784961
05/13 16:23
增值稅沒(méi)有計(jì)提直接做預(yù)交增值稅借方，附加稅和所得稅要計(jì)提？分錄怎么做？
家權(quán)老師
05/13 16:27
計(jì)提附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款
84784961
05/13 17:05
增值稅計(jì)提的時(shí)候這部分已經(jīng)預(yù)交的需要做嗎
家權(quán)老師
05/13 17:09
增值稅直接申報(bào)時(shí)計(jì)入預(yù)交增值稅，不需要計(jì)提
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