老師咨詢(xún)一下,我們是建筑企業(yè),有外地預(yù)交增值稅,月末把預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)人未交增值稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在月末轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí)少轉(zhuǎn)出了,轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的,我在轉(zhuǎn)出時(shí)把預(yù)交給減掉了,稅款沒(méi)少繳,就是轉(zhuǎn)出時(shí)少轉(zhuǎn)出了,導(dǎo)致我的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅、應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅、應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅不平,怎么處理
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速問(wèn)速答您好!把多轉(zhuǎn)的再轉(zhuǎn)回來(lái)。
01/09 18:14
楊艷紅老師
01/09 18:15
您好!不好意思,是少轉(zhuǎn)了對(duì)嗎,那把少轉(zhuǎn)的再轉(zhuǎn)回來(lái)。
楊艷紅老師
01/09 18:17
您好!做一筆就可以了。
楊艷紅老師
01/09 18:21
您好!不客氣,方便給個(gè)五星好評(píng)嗎?謝謝!
84785015
01/09 18:14
老師我時(shí)少轉(zhuǎn)出了
84785015
01/09 18:15
直接補(bǔ)一下嗎,還有一筆是去年的
84785015
01/09 18:16
去年的也直接補(bǔ)轉(zhuǎn)就可以了哈!
84785015
01/09 18:18
好的,謝謝老師
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- 如果是貸方多,我們轉(zhuǎn)出的是 借:應(yīng)交 稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)轉(zhuǎn)出多交 和 轉(zhuǎn)出未交 有什么區(qū)別 1243
- 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 369
- 老師您好,本月有銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,我結(jié)轉(zhuǎn)稅金這樣可以嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣可以嗎? 1322
- 老師,這月進(jìn)項(xiàng)13178.63,銷(xiāo)項(xiàng)13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)……1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅13178.63 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)13178.63 2.結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng):應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷(xiāo)項(xiàng)13716.24 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅13716.24 3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問(wèn)的是第三步,我寫(xiě)的金額對(duì)不,不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎 貸: 700
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