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老師，是不是去年比如23年暫估的費(fèi)用，如果次年即24年5月前拿到票，匯算清繳不用調(diào)，然后在拿票當(dāng)月紅沖去年暫估的，憑票在當(dāng)月做藍(lán)字分錄？
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你好，沒錯(cuò)的，就是這么操作的
05/11 12:09
84784996 
05/11 12:13
如果收到的發(fā)票金額小于暫估，產(chǎn)生所得稅，這樣變成在24年交了嘛？
東老師 
05/11 12:13
對(duì)繳納就是2024年度補(bǔ)繳了
84784996
05/11 12:16
如果我要讓它屬于23年的所得稅，這樣就要去變更23年第四季度申報(bào)表，讓暫估等于發(fā)票金額？然后匯算清繳補(bǔ)交所得稅
東老師
05/11 12:16
對(duì)的是的就是這么做
84784996
05/11 12:25
或者嫌麻煩不改23年報(bào)表，取得的發(fā)票金額和暫估不一致，也能直接在當(dāng)月紅沖再做藍(lán)字分錄嗎？補(bǔ)交的所得稅稅在當(dāng)季交？
東老師
05/11 12:26
對(duì)，就等于費(fèi)用減少做到當(dāng)月了，在當(dāng)季度補(bǔ)
84784996
05/11 12:49
好的，那比如拿到的票金額比暫估少，票貼在23年憑證后，匯算清繳扣所得稅。發(fā)票差額的金額我入24年可以嗎
84784996
05/11 12:51
不是，差額應(yīng)該不用再入24年了？比較所得稅在匯算清繳補(bǔ)交了
東老師
05/11 12:56
對(duì)，把所得稅補(bǔ)交了就行了
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