問(wèn)題已解決

之前暫估費(fèi)用，匯算清繳之前沒(méi)有發(fā)票怎么賬務(wù)處理？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：05/08 17:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是虛增的借期的應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
05/08 17:12
84784962
05/08 17:14
虛增，會(huì)計(jì)分錄要紅沖？
84784962
05/08 17:14
暫估時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是 借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款—暫估
郭老師
05/08 17:16
對(duì)的，是的，是這么做的。借應(yīng)付賬款，貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)。
84784962
05/08 17:16
以后也沒(méi)有發(fā)票，想把科目調(diào)平了，匯算清繳調(diào)增
郭老師
05/08 17:17
好，按照我上面寫的就可以。
84784962
05/08 17:23
影響今年的利潤(rùn)？
郭老師
05/08 17:25
好，不影響今年的利潤(rùn)。
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