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匯算清繳之前取得了去年暫估的材料發(fā)票，如何賬務(wù)處理

84785011| 提問時(shí)間：2018 04/14 11:53
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老王老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，先全額紅沖去年的暫估，再根據(jù)發(fā)票做分錄處理。
2018 04/14 11:54
84785011
2018 04/14 11:56
發(fā)票金額小于去年暫估的金額，余額調(diào)增怎么處理
老王老師
2018 04/14 11:57
您好，余額調(diào)整時(shí)可以直接，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)，借：庫(kù)存商品。
84785011
2018 04/14 11:59
這樣做印象今年的利潤(rùn)嗎
老王老師
2018 04/14 12:00
您好，影響今年的利潤(rùn)的。
84785011
2018 04/14 12:02
這是去年的賬目，匯算清繳調(diào)增，應(yīng)該不影響今年的才對(duì)呀，沒到的發(fā)票，我直接交所得稅，和今年應(yīng)該沒什么關(guān)系啊
老王老師
2018 04/14 12:05
您好，如果您想記入去年的賬里，余額調(diào)整時(shí)，借；以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)，借；庫(kù)存商品。
84785011
2018 04/14 12:07
好的，謝謝
老王老師
2018 04/14 12:07
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加賣力，謝謝。
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