問(wèn)題已解決

前年軟件里管理費(fèi)用沖回做的借銀行存款6元，貸管理費(fèi)用6元，今年發(fā)現(xiàn)報(bào)表有問(wèn)題，如何調(diào)整，怎么作會(huì)計(jì)分錄呢？還是怎么調(diào)整呢 現(xiàn)在4月了，要反結(jié)賬嗎？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：05/07 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)不用調(diào)整的，你看下你的利潤(rùn)表是不是正確的，應(yīng)該是你的利潤(rùn)表和科目余額表不一致。
05/07 10:36
84785042
05/07 11:06
請(qǐng)問(wèn)老師，如何檢查余額表與利潤(rùn)表的勾稽啊，我目前只看到未分配利潤(rùn)的額差額多于凈利潤(rùn)
郭老師
05/07 11:21
你好，你本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了沒(méi)有？沒(méi)有的話(huà)本年利潤(rùn)就等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)。
84785042
05/07 11:27
全都結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了，
郭老師
05/07 11:28
全部結(jié)轉(zhuǎn)了，那你就看你的未分配利潤(rùn)，期末減期初等于利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)累計(jì)。
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