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問(wèn)題已解決
第一次結(jié)完賬后發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，又反結(jié)賬了，改完了以后又結(jié)賬的時(shí)候出來(lái)一筆分錄是：借本年利潤(rùn)69.87 貸 管理費(fèi)用-職工薪金69.87為什么？
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您好，每個(gè)月?lián)p益類科目余額都要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目。
你應(yīng)該是改賬增加了69.87的管理費(fèi)用，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了吧
2020 09/09 22:34
84784995 
2020 09/09 22:42
我的理解是調(diào)整科目后，會(huì)自動(dòng)算出損益合并結(jié)轉(zhuǎn)
84784995
2020 09/09 22:43
老師的意思的每次調(diào)整完科目后，會(huì)在以前結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)的損益科目上在自動(dòng)增加一筆損益結(jié)轉(zhuǎn)是么？
路路老師 
2020 09/09 22:44
你之前結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪除沒有？
84784995
2020 09/09 22:48
沒有刪除
84784995
2020 09/09 22:48
是每次反結(jié)賬后要?jiǎng)h除以前的結(jié)轉(zhuǎn)損益是么？
路路老師
2020 09/09 22:49
不會(huì)在以前結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證上增加分錄的，除非把之前結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪除后再重新結(jié)轉(zhuǎn)
路路老師
2020 09/09 22:50
你這個(gè)因?yàn)橹敖Y(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證沒有刪除，改賬之前損益類科目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)平了，在你改賬之后損益類科目只有管理費(fèi)用69.87這么一個(gè)余額，所以就結(jié)轉(zhuǎn)了這一條
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