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問題已解決
郭老師我在問您一下，我的個(gè)稅返還收入在增值稅申報(bào)表內(nèi)都需要填哪張表啊
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一般納稅人的附表1
6%
一般計(jì)稅里面填寫
05/06 11:42
郭老師 
05/06 11:43
然后在附表3第3行第1列加稅合計(jì)填寫。
84785011 
05/06 11:45
未開票金額那欄，不含稅的銷售額對(duì)吧，我們沒有收入我一直都沒填過這表
84785011
05/06 11:47
附表三自動(dòng)帶出來了，其他就不用管了是吧。我認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)，也自動(dòng)取數(shù)了。留底稅額這月6000多。
郭老師
05/06 11:53
對(duì)的是的，是這么做的。
郭老師
05/06 11:53
你看下是正確的吧，是正確的話就不需要再填寫了。
84785011
05/06 13:38
附表三是價(jià)稅合計(jì)金額，自動(dòng)取數(shù)的。主表一銷項(xiàng)有一點(diǎn)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額大，留底6000多。沒有別的數(shù)據(jù)了。這樣就沒問題了唄。
郭老師
05/06 13:39
是的對(duì)的，申報(bào)提交就可以的。
84785011
05/06 14:02
那我做的憑證就是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
05/06 14:09
的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785011
05/06 14:16
非常謝謝老師，我明白了。
郭老師
05/06 14:19
不用客氣
工作愉快
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