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個稅手續(xù)費返還如何填增值稅申報表，分別要填幾處？
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你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人
03/01 14:19
84785041 
03/01 14:22
一般納稅人
宋生老師 
03/01 14:23
你好！在附表2一般計稅方法的6%的稅率里面填
主表也是，應(yīng)稅勞務(wù)收入
84785041
03/01 14:25
我這邊做賬計入的是營業(yè)外收入，那顯示的含稅銷售額跟利潤表里的營業(yè)收入是不一致的，差額就是這個個稅手續(xù)費退款，這個有關(guān)系嗎？
宋生老師
03/01 14:26
你好！嗯，是有關(guān)系的了
84785041
03/01 14:27
那這個要怎么處理？
宋生老師
03/01 14:27
你好！更正申報就好了
84785041
03/01 14:29
什么意思，怎么更正申報？那正確的應(yīng)該是怎么操作，才不會導(dǎo)致顯示的含稅銷售額跟利潤表里的營業(yè)收入是不一致的
宋生老師
03/01 14:29
你好！你是說你申報沒問題，只是財務(wù)報表提示不對是嗎
84785041
03/01 14:35
我收到個稅手續(xù)費的退還，分錄是借：銀行存款1060，貸：營業(yè)外收入1000，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額60，我們銷售收入是100000，增值稅是6000，我報表里營業(yè)收入是100000，營業(yè)外收入是1000，我申報增值稅的時候填寫在增值稅申報里，這樣顯示的含稅銷售額是包括這個個稅退還的1060，但是報表里利潤表的營業(yè)收入是不包括1060，這里不一致，要怎么處理？
宋生老師
03/01 14:35
你好！這個你直接修改憑證和財務(wù)報表就好了
84785041
03/01 14:36
怎么修改憑證和財務(wù)報表？更正科目么？
宋生老師
03/01 14:36
你好！是的，更正科目，然后重新生成報表申報
84785041
03/01 14:37
更正為哪個科目？
宋生老師
03/01 14:37
你好！更正為其他業(yè)務(wù)收入
84785041
03/01 14:40
好的，謝謝，因為我看大部分是說可以計入營業(yè)外收入或者其他收益，沒有說其他業(yè)務(wù)收入
宋生老師
03/01 14:41
?你好！這個是屬于其他業(yè)務(wù)收入了
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