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問(wèn)題已解決
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還如何填增值稅申報(bào)表，分別要填幾處？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人
03/01 14:19
84785041 
03/01 14:22
一般納稅人
宋生老師 
03/01 14:23
你好！在附表2一般計(jì)稅方法的6%的稅率里面填
主表也是，應(yīng)稅勞務(wù)收入
84785041
03/01 14:25
我這邊做賬計(jì)入的是營(yíng)業(yè)外收入，那顯示的含稅銷售額跟利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入是不一致的，差額就是這個(gè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款，這個(gè)有關(guān)系嗎？
宋生老師
03/01 14:26
你好！嗯，是有關(guān)系的了
84785041
03/01 14:27
那這個(gè)要怎么處理？
宋生老師
03/01 14:27
你好！更正申報(bào)就好了
84785041
03/01 14:29
什么意思，怎么更正申報(bào)？那正確的應(yīng)該是怎么操作，才不會(huì)導(dǎo)致顯示的含稅銷售額跟利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入是不一致的
宋生老師
03/01 14:29
你好！你是說(shuō)你申報(bào)沒(méi)問(wèn)題，只是財(cái)務(wù)報(bào)表提示不對(duì)是嗎
84785041
03/01 14:35
我收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的退還，分錄是借：銀行存款1060，貸：營(yíng)業(yè)外收入1000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額60，我們銷售收入是100000，增值稅是6000，我報(bào)表里營(yíng)業(yè)收入是100000，營(yíng)業(yè)外收入是1000，我申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫(xiě)在增值稅申報(bào)里，這樣顯示的含稅銷售額是包括這個(gè)個(gè)稅退還的1060，但是報(bào)表里利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入是不包括1060，這里不一致，要怎么處理？
宋生老師
03/01 14:35
你好！這個(gè)你直接修改憑證和財(cái)務(wù)報(bào)表就好了
84785041
03/01 14:36
怎么修改憑證和財(cái)務(wù)報(bào)表？更正科目么？
宋生老師
03/01 14:36
你好！是的，更正科目，然后重新生成報(bào)表申報(bào)
84785041
03/01 14:37
更正為哪個(gè)科目？
宋生老師
03/01 14:37
你好！更正為其他業(yè)務(wù)收入
84785041
03/01 14:40
好的，謝謝，因?yàn)槲铱创蟛糠质钦f(shuō)可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益，沒(méi)有說(shuō)其他業(yè)務(wù)收入
宋生老師
03/01 14:41
?你好！這個(gè)是屬于其他業(yè)務(wù)收入了
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