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老師，去年暫估的借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款，今年拿不出來票，說要交稅，匯算清繳時(shí)，交稅，那么這沖之前暫估分錄和交稅分錄怎么做
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借，應(yīng)付賬款。貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
貸，應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅。
借，應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅。貸，銀行存款。
04/28 14:41
84784987 
04/28 22:53
好的，對(duì)了 老師還有一個(gè)印花稅買賣合同或者購(gòu)銷合同，這種的是不含稅收入?庫存商品？還是?什么？買怎么提現(xiàn)？
郭老師 
04/29 05:38
購(gòu)入加銷售
按這個(gè)繳納
都是不含稅的
84784987
04/29 07:38
購(gòu)入是一般納稅人 抵扣后的還是沒抵扣的？
84784987
04/29 07:38
您上面說的分錄為什么不用以前年度損益調(diào)整呢
郭老師
04/29 07:42
購(gòu)入、銷售、抵扣，沒抵扣的都需要交，根據(jù)合同。
郭老師
04/29 07:43
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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