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問(wèn)題已解決
老師匯算清繳票沒(méi)來(lái)夠，納稅調(diào)增了，已經(jīng)交稅了。那這個(gè)暫估的30萬(wàn)，我要怎么做分錄？
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同學(xué)你好，如果后續(xù)還要來(lái)發(fā)票的話，就不做處理。否則，借：應(yīng)付賬款，30萬(wàn)元，貸：以前年度損益調(diào)整，30萬(wàn)元。
2022 09/24 15:45
84784978 
2022 09/24 15:50
匯算清繳之后肯定還會(huì)來(lái)票
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2022 09/24 15:51
那我那個(gè)暫估分錄借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本萬(wàn)，
貸：應(yīng)付賬款-暫估30萬(wàn)，不要?jiǎng)铀?，那下一年匯算清繳我怎么分得清？
王雁鳴老師 
2022 09/24 15:55
同學(xué)你好，肯定會(huì)來(lái)票的話，就不用動(dòng)了，下一年匯算清繳時(shí)，調(diào)增成本，調(diào)減利潤(rùn)就行了。
84784978
2022 09/24 15:57
這樣啊，那換個(gè)會(huì)計(jì)不就不知道了
84784978
2022 09/24 15:57
那跟資產(chǎn)負(fù)債表都不一致了
王雁鳴老師
2022 09/24 16:00
同學(xué)你好，是的，換個(gè)會(huì)計(jì)就不知道了，所以會(huì)計(jì)交接時(shí)要交待清楚。跟資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)關(guān)系。
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