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問題已解決
老師，請問我三季度的成本實際發(fā)票加起來是59522.98，但當(dāng)時沒拿到發(fā)票，人家跟我講四萬我就按照四萬去填報表了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票多出來一萬多，怎么處理
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你好，當(dāng)時借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款做的嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸利潤分配4萬，
借主營利潤分配未分配利潤59522.98
貸應(yīng)付賬款。
04/24 10:07
郭老師 
04/24 10:07
你好清繳納稅調(diào)減19522.98。
84784978 
04/24 10:11
可是老師，我在第四季度已經(jīng)把一萬多拿加在成本里面抵抗了，我是現(xiàn)在才開始做賬本
84784978
04/24 10:13
相當(dāng)于一年的成本是對的，但是季度成本亂了
郭老師
04/24 10:15
你怎么做的賬務(wù)處理？
84784978
04/24 10:16
我就把剩下的成本加在第四季度里面
84784978
04/24 10:16
然后是現(xiàn)在才開始補賬本
郭老師
04/24 10:16
你好，你說一下賬務(wù)處理可以嗎？
84784978
04/24 10:18
意思是還沒有做賬，就當(dāng)時算了總成本總收入就填報表了
郭老師
04/24 10:19
哦，那你按照我上面的來寫，有困難嗎？還是哪里不懂？
84784978
04/24 10:21
老師，我是哪里沒有表達清楚？我說三季度的成本實際發(fā)票加起來是59522.98，但當(dāng)時沒拿到發(fā)票，人家跟我講四萬我就按照四萬去填報表，然后四季度萬拿到發(fā)票以后我就把19522.98拿加在四季度成本里面報了，可是我現(xiàn)在做賬本，三季度成本實際是五萬多，我要怎么做
郭老師
04/24 10:26
借主營業(yè)務(wù)成本4萬貸銀行存款，借，應(yīng)付賬款貸，主營業(yè)務(wù)成本4萬，借主營業(yè)務(wù)成本59522.98貸應(yīng)付賬款5952298。
郭老師
04/24 10:27
這個都做到第4季度里面的。
84784978
04/24 10:30
老師，那第二季度的成本2萬，沒有收入，成本也可以做到第四季度嗎？請問怎么做
郭老師
04/24 10:32
可以的，可以調(diào)整，但是你沒有收入，做不了成本。
84784978
04/24 14:18
借主營業(yè)務(wù)成本4萬貸銀行存款，借，應(yīng)付賬款貸，主營業(yè)務(wù)成本4萬，借主營業(yè)務(wù)成本59522.98貸應(yīng)付賬款5952298。老師請問一下我三季度就已經(jīng)做銀行存款減少四萬了，是不是不能這么做
郭老師
04/24 14:19
你這個是做幾月份。
84784978
04/24 14:25
上一年的
郭老師
04/24 14:26
上一年第四季度是嗎？如果是的話，你第三季度做了銀行存款，減少40,000怎么做的？
84784978
04/24 14:29
我是跟他們報的，之前他沒有給我發(fā)票就說四萬的成本，那我直接去填報表就填銀行存款減少4萬，但是他給我發(fā)票我才發(fā)現(xiàn)發(fā)票是59522.98
84784978
04/24 14:29
我現(xiàn)在在跟他補賬本，我不知道這個怎么做
郭老師
04/24 14:30
哦，你就說一下你當(dāng)時減少了銀行存款4萬的時候，怎么做的賬務(wù)處理就可以了。
84784978
04/24 14:33
小規(guī)模的，借原材料4萬，貸銀行存款4萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本時候借主營業(yè)務(wù)成本4萬，貸原材料4萬
郭老師
04/24 14:34
你好，第3季度你就是做的這一個，如果是的話，第4季度紅沖這個再做發(fā)。
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