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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前年度購(gòu)買的鞋車，已認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，用于個(gè)人福利給股東用，下面是之前的分錄，請(qǐng)問(wèn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做呢 借:庫(kù)存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)300 貸:銀行存款10300 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000 貸:庫(kù)存商品10000
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借庫(kù)存商品
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出300，
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，10000
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，10300
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)帶庫(kù)存商品10300
04/23 19:42
84784957 
04/23 19:57
老師，之前結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是可以用的嗎？匯算清繳時(shí)不用調(diào)增吧
郭老師 
04/23 19:58
不能
那么紅沖了嗎
10000的那個(gè)庫(kù)存商品就是紅沖的
84784957
04/23 20:06
第三個(gè)分錄是什么意思呢？
84784957
04/23 20:09
老師，這些分錄都寫到今年4月份的帳里，可以嗎
郭老師
04/23 20:10
計(jì)提福利費(fèi)
的意思
84784957
04/23 20:10
我準(zhǔn)備把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在5月份報(bào)4月份的增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出，那匯算清繳時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000元，要在哪里調(diào)整呢
郭老師
04/23 20:16
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30賬在金額
84784957
04/23 20:24
30那欄調(diào)整10000嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎
郭老師
04/23 20:32
對(duì)的對(duì)的財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改。
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