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老師你好！我想問一下2023年我管理費用多做了一筆，那2024年我應(yīng)該怎么調(diào)整，麻煩說一下具體分錄！
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你好，2023年管理費用多做了一筆，那2024年的調(diào)整分錄是
借：相關(guān)科目，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用?
04/23 16:53
84785033 
04/23 16:56
不用調(diào)整2023年未分配利潤嗎？
84785033
04/23 16:57
其實我本來想反結(jié)轉(zhuǎn)的，但是報表什么的都要變，我又不想去稅務(wù)局改報表，所以就想做一筆損益調(diào)整！
84785033
04/23 16:59
2023年年未結(jié)轉(zhuǎn)損益：借未分利潤6000，貸：本年利潤 2024年調(diào)整后不用相反分錄做一筆嗎？還是等到2024年再做？
鄒老師 
04/23 17:01
你好，調(diào)整分錄是在24年做，不調(diào)整23年的報表數(shù)據(jù)，是調(diào)整24年的。
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是，借：以前年度損益調(diào)整—管理費用 ，貸：利潤分配—未分配利潤
84785033
04/23 17:27
那是不是在2024年年未，才做這一筆分錄是嗎？借：以前年度損益調(diào)整—管理費用 ，貸：利潤分配—未分配利潤
鄒老師
04/23 18:17
你好，是做調(diào)整分錄的當月（發(fā)現(xiàn)23年管理費用多做一筆的時候），就需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤?
84785033
04/23 18:31
好的，謝謝老師
鄒老師
04/23 18:31
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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