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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，這個(gè)怎么調(diào)平呢？具體的分錄麻煩說(shuō)一下，謝謝
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你好，轉(zhuǎn)出的未交增值稅少了
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅841388.53
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅841388.53
05/13 21:01
高輝老師 
05/13 21:01
未交增值稅的余額就是還沒有交的款
84784964 
05/13 21:04
這樣做的話進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額不變，轉(zhuǎn)出未交增值稅加了 841388.53 ，未交增值稅變成大概 3000 左右，因?yàn)槟剡@個(gè)是歷史遺漏問題，有辦法調(diào)平嗎
那個(gè)所得稅呢怎么調(diào)整以及具體的分錄
84784964
05/13 21:07
未交的不用交了，歷史遺漏問題想給他處理掉
高輝老師
05/13 21:13
3000多的余額是什么原因不交呢，是不是免稅的情況了，需要找到原因的
高輝老師
05/13 21:13
應(yīng)交企業(yè)所得稅的也需要導(dǎo)出明細(xì)賬，然后和申報(bào)表核對(duì)下
84784964
05/13 21:14
找不到的，之前是別人做的，都找不到人啦
84784964
05/13 21:14
就按照錯(cuò)賬亂賬調(diào)整的話怎么調(diào)整呢，給他調(diào)平
高輝老師
05/13 21:15
申報(bào)表可以從系統(tǒng)導(dǎo)出，以前的賬有財(cái)務(wù)軟件沒，可以導(dǎo)出的
84784964
05/13 21:16
沒有，這是新建的賬套，這些都是期初余額
高輝老師
05/13 21:16
查找不到原因，不好貿(mào)然直接消掉的
84784964
05/13 21:31
定義為錯(cuò)賬亂賬的話，怎么調(diào)平呢
高輝老師
05/13 21:35
這個(gè)就是錯(cuò)賬亂賬了，要按照差錯(cuò)更正調(diào)整的，首先需要找出差錯(cuò)的原因
84784964
05/13 21:39
找不到之前的呀，怎么調(diào)整呢
高輝老師
05/13 21:44
建議先放著，之后查找到原因再調(diào)整
高輝老師
05/13 21:45
貿(mào)然調(diào)整對(duì)個(gè)人也不好的，要不會(huì)直接問你調(diào)整的情況說(shuō)明，也不好的
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