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2024年1月補(bǔ)繳納2023年單位社保部分需要在2023年度匯算清繳期間納稅調(diào)增費(fèi)用么？若需要調(diào)整是在 A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表上其他列調(diào)整還是哪里調(diào)整呢
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你好，他是納稅調(diào)減，可以增加你的成本費(fèi)用，減少利潤。
04/23 09:44
郭老師 
04/23 09:44
職工薪酬明細(xì)表，社會保障性繳款里面填寫實(shí)際金額和稅收金額。
84784983 
04/23 09:57
實(shí)際金額是在2024年不交的合并到2023年一起填寫么
郭老師
04/23 09:59
對的是的，是這么做的，你是用利潤分配未分配利潤做的吧。
84784983
04/23 10:00
291.96補(bǔ)繳納的得填寫在第八列社會保障性繳款的實(shí)際金額里么？然后稅收金額也是么
84784983
04/23 10:01
我直接坐在2024年計提的管理費(fèi)用社保金里面了
郭老師
04/23 10:02
你把這個管理費(fèi)用改成利潤分配，未分配利潤。
84784983
04/23 10:04
2023年計提12月的工資和社保在24年1月發(fā)放需要調(diào)整么怎么個調(diào)法
84784983
04/23 10:05
我一月做的那需要調(diào)賬了是么現(xiàn)在四月了
郭老師
04/23 10:06
你好，這個不需要調(diào)整的，匯算青繳可以抵扣。
84784983
04/23 10:10
你說不需要調(diào)整的是計提的工資社保對吧
84784983
04/23 10:10
補(bǔ)交的單位社保是需要調(diào)賬到未分配利潤然后納稅調(diào)減對么
郭老師
04/23 10:12
不是的，我是說的工資。你在12月份計提的工資，1月份發(fā)下去，不需要納稅調(diào)整呀。
郭老師
04/23 10:12
這么要調(diào)整的依據(jù)是什么的？
84784983
04/23 10:42
我懂我就是確認(rèn)下那個補(bǔ)交的社保賬務(wù)是不是要調(diào)稅務(wù)也要調(diào)減
郭老師
04/23 10:42
你好你之前沒有計題，后期補(bǔ)了需要。
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