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問(wèn)題已解決
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，企業(yè)年度申報(bào)的，這個(gè)是必須填寫數(shù)據(jù)的嗎？沒(méi)有要調(diào)整的也需要填寫數(shù)據(jù)？？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
要填寫的，只要涉及工資的
03/25 15:21
84785002 
03/25 15:23
那是根據(jù)科目余額表本年累計(jì)來(lái)填寫的嗎？這樣填寫對(duì)嗎？只有工資，其他的沒(méi)有，所以也就填寫了這一塊，這樣填寫的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)
冉老師 
03/25 15:24
是的，按照應(yīng)付職工薪酬科目的，本年貸方累計(jì)發(fā)生額
84785002
03/25 15:28
賬載金額和稅收金額都是填寫應(yīng)付職工薪酬工資的本年貸方累計(jì)發(fā)生額？那這樣的話就是6萬(wàn)了？賬載金額我是根據(jù)管理費(fèi)用計(jì)提的工資本年累計(jì)發(fā)生額來(lái)的，稅收是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬工資本年累計(jì)發(fā)生額來(lái)的，賬載和稅收數(shù)據(jù)怎么填寫區(qū)分我不是很清楚
冉老師
03/25 15:33
賬載金額和稅收金額都是填寫應(yīng)付職工薪酬工資的本年貸方累計(jì)發(fā)生額
是的
直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額填寫
84785002
03/25 15:37
只有工資，那就填寫這里就行了吧
冉老師
03/25 15:42
是的，是這么填寫的
帳載，稅收，實(shí)際發(fā)生，金額填寫一樣
84785002
03/25 15:49
好的，謝謝老師
冉老師
03/25 15:50
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
84785002
03/25 15:58
我想問(wèn)下，之前沒(méi)填，有影響嗎？因?yàn)槎紱](méi)調(diào)整，就直接忽略了
冉老師
03/25 16:11
沒(méi)有影響的，之前的不管了，本期填寫
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