問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，一般納稅人異地預(yù)繳，合同金額是86000，4月先開(kāi)具了43000，下個(gè)月5月份再開(kāi)43000，那請(qǐng)問(wèn)5月申報(bào)時(shí)附表四怎么填?本期發(fā)生、本期抵減稅額、本期實(shí)際抵減稅額都填43000嗎

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：04/23 09:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這里填寫(xiě)的是稅額。你這個(gè)月需要抵扣嗎？需要抵扣本期發(fā)生額。實(shí)際抵扣金額同時(shí)填寫(xiě)。如果不需要抵扣的話，只填寫(xiě)本期發(fā)生額。
04/23 09:09
84784978
04/23 09:11
對(duì)，說(shuō)錯(cuò)了，是填稅額，我的意思是，合同金額跨月分兩次開(kāi)，是不是附表四填寫(xiě)稅額就正常預(yù)繳多少填多少就行?
郭老師
04/23 09:12
對(duì)的是的，只能填寫(xiě)你預(yù)繳的，你沒(méi)有預(yù)繳，這里不能填寫(xiě)。
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