問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我們轉(zhuǎn)賬給對(duì)方服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)，但是對(duì)方不給我們開(kāi)票，那這個(gè)兩萬(wàn)我能做成本嗎

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：04/22 15:42
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沒(méi)有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增
04/22 15:43
84784967
04/22 15:45
那意思這個(gè)就要繳納稅款嗎，應(yīng)付借方就缺票 ，票不回來(lái)應(yīng)付賬款借方納入收入，要調(diào)整2萬(wàn)，繳納1000元稅款嗎
84784967
04/22 15:45
是這個(gè)意思嗎老師
84784967
04/22 15:50
麻煩老師解答下
84784967
04/22 15:51
麻煩老師把匯算時(shí)候的分錄請(qǐng)發(fā)下吶 謝謝
文文老師
04/22 15:53
沒(méi)有發(fā)票，分錄與有票的分錄是一樣的。 匯算補(bǔ)稅 分錄，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784967
04/22 15:56
沒(méi)明白麻煩代入金額舉例，這個(gè)您發(fā)的看不懂呀，比如現(xiàn)在付款借方2萬(wàn)，貸方銀行存款2萬(wàn)，因?yàn)槭詹坏狡?，所以一直沒(méi)有做成本，借方應(yīng)付賬款一直掛這，所以我想問(wèn)哈匯算的時(shí)候分錄如何調(diào)請(qǐng)您具體發(fā)下代入金額，感恩
文文老師
04/22 15:57
借：成本費(fèi)用科目 2萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款 2萬(wàn)
84784967
04/22 15:59
沒(méi)有發(fā)票可以做成本？那需要付那些資料
文文老師
04/22 16:04
可以，正常做賬。沒(méi)有發(fā)票，分錄與有票的分錄是一樣的。只是匯算時(shí)調(diào)增
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