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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這個(gè)月我們給上游公司開(kāi)票五萬(wàn)，上游公司給我們回款5萬(wàn)這個(gè)是服務(wù)費(fèi)收入。還有2萬(wàn)服務(wù)費(fèi)收入不開(kāi)票直接充抵借款2萬(wàn)。充抵借款的兩萬(wàn)要做收入嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是的，也是需要做收入的。
10/22 14:29
m8990_9768 
10/22 15:00
麻煩老師做下收入抵減借款分錄，謝謝
宋生老師 
10/22 15:02
你好，這個(gè)借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
然后在支付的時(shí)候借應(yīng)付賬款貸，應(yīng)收賬款
m8990_9768
10/22 15:07
借：短期借款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
宋生老師
10/22 15:07
你為什么直接借方做短期借款？這樣子不太合適。
m8990_9768
10/22 15:17
老師，這個(gè)jk是別的公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，都是老板自己的公司，一直沒(méi)做sr，因?yàn)槟莻€(gè)公司原來(lái)是dl公司代記就沒(méi)有掛借，不知道怎么做
宋生老師
10/22 15:19
你好，按我上面你按我上面做的借應(yīng)收賬款，然后你也可以后面再去用短期借款去抵減這個(gè)應(yīng)收賬款。
m8990_9768
10/22 15:30
謝謝老師的解答
宋生老師
10/22 15:30
你好，不用客氣的了。
m8990_9768
10/23 07:32
老師，我想問(wèn)問(wèn)上游公司貨款抵減借款會(huì)怎么做
m8990_9768
10/23 07:58
收入抵減借款報(bào)稅時(shí)是填在未開(kāi)票收入里面嗎
宋生老師
10/23 08:04
你好，不用客氣的了。
m8990_9768
10/23 08:11
無(wú)票收入是不是會(huì)納入稅務(wù)監(jiān)控
宋生老師
10/23 08:20
你好，這個(gè)跟一般的收入是一樣的監(jiān)控
m8990_9768
10/23 08:30
收入抵貨款不開(kāi)票，怎么做賬呢，報(bào)稅怎么申報(bào)
宋生老師
10/23 08:31
你好這個(gè)不管你開(kāi)不開(kāi)發(fā)票都需要。確認(rèn)收入的。
然后再抵減
m8990_9768
10/23 08:43
收入抵減借款報(bào)稅時(shí)是填在未開(kāi)票收入里面嗎
宋生老師
10/23 08:44
是的，這個(gè)填到未開(kāi)票收入里面。
m8990_9768
10/23 09:01
老師，上面說(shuō)的這些收入，借款都是股東另一個(gè)公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的（以前那個(gè)公司是小規(guī)模，現(xiàn)在是一般納稅人，方便開(kāi)票，和上游公司改了協(xié)議，收入和借款由一般納稅人這個(gè)公司承接）那和另一個(gè)公司怎么掛賬。
宋生老師
10/23 09:03
你好，你的意思是說(shuō)你們是代替人家收是嗎？
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