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老師，貨款兩萬，轉(zhuǎn)賬兩萬發(fā)票開了三萬要如何做賬
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同學(xué)，你是銷售方，還是采購方呀？
2022 10/15 19:06
84784959 
2022 10/15 20:03
是銷售方
林夕老師 
2022 10/15 20:04
同學(xué)；
借：銀行存款20000
貸：主營業(yè)務(wù)收入20000-4500=15500
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項）30000*15%=4500
84784959
2022 10/15 20:05
發(fā)票開的三萬
林夕老師
2022 10/15 20:08
借：銀行存款20000
貸：主營業(yè)務(wù)收入20000-3900=16100
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項）30000*13%=3900
銷項稅率剛答錯了。
這里的增值稅就是按照3萬算的。
84784959
2022 10/15 20:16
主營業(yè)務(wù)收入不是也要按三萬算嗎
84784959
2022 10/15 20:16
這個賬沒有做平吧
林夕老師
2022 10/15 20:20
同學(xué)，主營業(yè)務(wù)收入，不能按3萬，如果按照3萬，分錄都寫不出來。
對于20000萬，除去給稅局的增值稅，剩余的才是企業(yè)的收入。不能直接把3萬作為收入。
84784959
2022 10/15 20:25
發(fā)票開的三萬當(dāng)然要按三萬
84784959
2022 10/15 20:25
不然稅務(wù)局報稅會有出入
林夕老師
2022 10/15 20:36
同學(xué)；報稅時是正常按照3萬進行納稅的。
稅局只看你納稅信息與開票是不是一致。
84784959
2022 10/15 21:13
報稅要填收入
林夕老師
2022 10/15 21:21
你在納稅申報表里的收入，都是需要按照3萬填寫。
（就是納稅和做賬需要區(qū)分著）
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