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老師 去年暫估成本 借方主營業(yè)務(wù)成本 跨年了現(xiàn)在收到發(fā)票怎么沖
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您好， 用以前年度損益調(diào)整沖就可以了
04/17 14:14
84785027 
04/17 14:17
先做正確的借原材料代銀行 然后借以前年度損益代原材料？這樣嗎
劉艷紅老師 
04/17 14:19
直接沖損益科目就可以了，原材料不用動
84785027
04/17 14:20
多余的金額呢
84785027
04/17 14:21
借原材料記得損益代銀行？
劉艷紅老師
04/17 14:22
意思是原材料少做了，是吧
84785027
04/17 14:24
是的 去年估的50000現(xiàn)在收到發(fā)票65000
劉艷紅老師
04/17 14:25
再把多的做到現(xiàn)在就可以了
84785027
04/17 14:26
就借原材料15000以前年度損益50000代銀行是吧？
劉艷紅老師
04/17 14:27
是的，是的，就是這樣的
84785027
04/17 17:58
那以前年度損益需要結(jié)轉(zhuǎn)到本命利潤為分配利潤嗎
劉艷紅老師
04/17 18:32
轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配里面
84785027
04/17 18:37
好的 謝謝
劉艷紅老師
04/17 18:37
不客氣，很高興幫你
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