問(wèn)題已解決

我去年暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估，因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)到，現(xiàn)在收到發(fā)票了，要如何處理？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/03 16:42
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！有差額嗎？有差額需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整
2018 04/03 16:43
84785018
2018 04/03 16:48
老師，有一張發(fā)票沒(méi)有差額，一張發(fā)票有，這個(gè)分錄怎么處理
耿老師
2018 04/03 16:52
直接調(diào)整差額 以前年度損益調(diào)整和未分配利潤(rùn)這兩個(gè)科目
84785018
2018 04/03 16:56
意思是沒(méi)有差額的就不用管，發(fā)票放在2017年，有差額的才調(diào)整是嗎？
耿老師
2018 04/03 16:58
可以這樣理解
84785018
2018 04/03 16:58
我的是運(yùn)費(fèi)
耿老師
2018 04/03 16:59
一樣
84785018
2018 04/03 16:59
要請(qǐng)教下，有差額的調(diào)整分錄如何做
耿老師
2018 04/03 17:00
以前年度損益調(diào)整和未分配利潤(rùn)這兩個(gè)科目 看差額是哪個(gè)方向的
84785018
2018 04/03 17:12
少計(jì)成本了，麻煩給個(gè)分錄，不會(huì)做
耿老師
2018 04/03 17:13
借：未分配利潤(rùn) 貸：以前年度隨意調(diào)整
84785018
2018 04/03 17:16
這個(gè)分錄就行了嗎？ 暫估的不用紅沖是嗎
耿老師
2018 04/03 17:20
不用了，洪城也是通過(guò)以前年度損益調(diào)整，因?yàn)椴豢梢杂绊懍F(xiàn)在年度的損益
84785018
2018 04/03 17:26
老師，我沒(méi)懂這句話(huà)的意思：洪城也是通過(guò)以前年度損益調(diào)整，因?yàn)椴豢梢杂绊懍F(xiàn)在年度的損益
耿老師
2018 04/03 17:28
沖紅也是通過(guò)以前年度損益調(diào)整，因?yàn)椴豢梢杂绊懍F(xiàn)在年度的損益
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