問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)教下所得稅匯算清繳中已經(jīng)把成本暫估入賬的部分都做了調(diào)增，公司是虧損嚴(yán)重，無(wú)需補(bǔ)交所得稅，我這個(gè)暫估入賬調(diào)增該如何做賬

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 10:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這種情況，是不需要做賬的?
04/16 10:34
84784959
04/16 10:37
那我這個(gè)暫估入賬不是一直都在嗎
鄒老師
04/16 10:39
你好，暫估入賬沒(méi)有錯(cuò)誤，只是調(diào)增了仍然不需要納稅所以不用做分錄啊
84784959
04/16 10:41
暫估入賬就不需要沖銷(xiāo)，那也不對(duì)呀，我這個(gè)應(yīng)付賬款中暫估入賬不是要一直存在嗎
鄒老師
04/16 10:45
你好，針對(duì)這個(gè)暫估入庫(kù)，有取得對(duì)應(yīng)的發(fā)票嗎？?
84784959
04/16 11:06
沒(méi)有發(fā)票所以才在所得稅匯算清繳中做調(diào)增
鄒老師
04/16 11:07
你好，確定不會(huì)取得發(fā)票，就把暫估的紅沖，然后做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理
84784959
04/16 11:08
老師請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄如何編制
鄒老師
04/16 11:09
你好 把暫估的紅沖，借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫(kù)存商品或原材料 然后做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理，借：庫(kù)存商品或原材料??，??貸：應(yīng)付賬款等科目
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