問題已解決

老師，所得稅匯算暫估有5000元到不了票了，已做調增，上年虧損了，不要補交所得稅，應付賬款暫估余額怎么辦？調增部分是不是需要賬上調增上年未分配利潤？謝謝

84784978| 提問時間：2020 06/15 14:32
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好，是否補繳企業(yè)所得稅，看應納稅所得額，與會計利潤虧損關系不大。調增部分是稅務口徑，不需要進行賬務處理，即無論是否收到發(fā)票，都可以做賬務處理。
2020 06/15 14:34
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