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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我第一季度已報(bào)未開票收入了。但現(xiàn)在又要對3月份的收入重新開票。稅上，賬上都怎么操作啊
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您好，有差額沒，沒有話，賬上之前有做收入么，有做過不用再做，直接發(fā)票貼之前后面，申報(bào)話，你這個(gè)用開票收入－無票收入去填寫，無票收入看這個(gè)欄次你們地區(qū)可以填寫負(fù)數(shù)么，可以那也可以這個(gè)欄次直接填寫負(fù)數(shù)
04/16 07:27
maize老師 
04/16 07:27
就是有可能比對不通過需要去大廳下
maize老師
04/16 07:34
有差額你可以做借應(yīng)收，負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)貸 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，重新做借應(yīng)收，貸主營業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅額
84784973 
04/16 18:53
沒有理解。是3月對公上有筆5萬，客戶是個(gè)人，不要發(fā)票，，申報(bào)時(shí)做無票收入已申報(bào)了。這月另一個(gè)客戶要發(fā)票，要6萬，可公戶上沒有就筆進(jìn)賬。老板讓開6萬發(fā)票。說借一下上月的5萬?？梢赃@樣嗎？
maize老師
04/16 18:56
不行，這個(gè)是不同客戶呀，你這樣是漏稅啦
maize老師
04/16 19:00
要是同一個(gè)客戶，你補(bǔ)做借應(yīng)收1，貸主營業(yè)務(wù)收入1，應(yīng)交增值稅1
84784973
04/16 19:13
可以對上月的無票收入做負(fù)數(shù)沖減。然后重新開發(fā)票嗎？
84784973
04/16 19:16
那如果，真不行。。我是不是，正常這月正常開發(fā)票，看銀行上進(jìn)了多少錢，，差額掛在庫存現(xiàn)金上行不？我也說了，人名不對，會(huì)有影響的，老板不聽，說沒事
84784973
04/16 19:21
對公戶收的每筆錢，是一定要對上已開發(fā)票十未開票金額嗎？如果不想報(bào)未開票收入，就算客戶不要，我們正常開出來，不給客戶是不是也可以呢？
maize老師
04/16 20:19
最好是對上，那是沒有查，查到就完完了
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