問(wèn)題已解決

賬上確認(rèn)了一些未開(kāi)票收入，但是報(bào)稅時(shí)按照稅盤(pán)收入報(bào)的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要如何調(diào)整

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/13 17:10
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，需要更正申報(bào)，收入=稅盤(pán)收入+未開(kāi)票收入 未開(kāi)票收入也得納入報(bào)送
2023 02/13 17:10
84784956
2023 02/13 17:22
如果是申報(bào)當(dāng)期把無(wú)票收入報(bào)送了，下期又進(jìn)行了開(kāi)票，在下期如何保持賬務(wù)和報(bào)稅收入一致
悠然老師01
2023 02/13 17:22
申報(bào)當(dāng)期把無(wú)票收入報(bào)送，下期又進(jìn)行了開(kāi)票，開(kāi)票收入正常填，不開(kāi)票收入填負(fù)數(shù)
84784956
2023 02/13 17:26
不開(kāi)票收入負(fù)數(shù)填入哪一欄呀，小規(guī)模納稅人
悠然老師01
2023 02/13 17:33
按合計(jì)收入填報(bào)就可以，比如開(kāi)票收入10萬(wàn)，不開(kāi)票-2，填8萬(wàn)
84784956
2023 02/13 17:35
但是申報(bào)會(huì)提示比對(duì)不通過(guò)，稅盤(pán)上報(bào)的收入要大于填報(bào)的收入
悠然老師01
2023 02/13 17:36
這種就得給你們稅局溝通下
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