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上個(gè)月報(bào)稅未開票收入3476.23+稅451.91，這個(gè)未開票收入是提前報(bào)收入的。但是實(shí)際開票這個(gè)月開票收入2450.62+稅318.58，這個(gè)我怎么報(bào)增值稅

84784970| 提問時(shí)間：2022 06/09 10:42
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bullet 老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,CMA
同學(xué)你好，這個(gè)月先把未開票收入的數(shù)據(jù)填寫負(fù)數(shù)-3476.23元，然后把開票的2450.62，去填寫到正常的開票收入里面去，
2022 06/09 10:44
84784970
2022 06/09 10:48
那這樣的話我開票收入總數(shù)是負(fù)數(shù)了，那我報(bào)未開票收入負(fù)數(shù)2450.62和2450.62收入是0這樣行不
bullet 老師
2022 06/09 11:25
?同學(xué)你好，要不你就后面不申報(bào)未開票收入， 開發(fā)票了再去申報(bào)，
84784970
2022 06/09 11:26
現(xiàn)在一般納稅人都是留底退稅，這個(gè)比較麻煩，
bullet 老師
2022 06/09 11:30
同學(xué)你好，你最后這個(gè)沒有看明白，留底的，和你收入確認(rèn)的，這沒有什么影響吧，
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