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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:上月報(bào)了未開票收入，本月報(bào)增值稅時(shí)是不是未開票收入那里要填負(fù)數(shù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是的，本月開票了就是那樣填報(bào)的
09/27 09:28
84785013 
09/27 09:30
賬務(wù)如何處理？
家權(quán)老師 
09/27 09:31
未開票收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
?
如果以后補(bǔ)開發(fā)票
借：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
貸：主營業(yè)務(wù)收入?-開票
84785013
09/27 09:31
本月己開發(fā)票
家權(quán)老師
09/27 09:34
就是后邊那個(gè)分錄
84785013
09/27 09:34
我的明細(xì)賬未設(shè)置開票和未開票，現(xiàn)系統(tǒng)說該一級(jí)科目已使用，不能再設(shè)置了
家權(quán)老師
09/27 09:36
那么自己在摘要里邊備注
84785013
09/27 09:38
備注后借貸都是主營業(yè)務(wù)收入，科目和金額一樣？
家權(quán)老師
09/27 09:41
是的，只是摘要不同
84785013
09/27 10:09
我可否直接把這張發(fā)票附在上月做的憑證后，本月不做這個(gè)分錄？
家權(quán)老師
09/27 10:11
本月需要做賬的，表示已經(jīng)開票
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