問(wèn)題已解決

老師上個(gè)月報(bào)的未開(kāi)票收入這個(gè)月要開(kāi)票了,開(kāi)票金額是上個(gè)月未開(kāi)票收入的一部分,該如何報(bào)稅?

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:08/29 16:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)你應(yīng)該報(bào)開(kāi)票金額,和負(fù)數(shù)的不開(kāi)票金額
08/29 16:10
84784989
08/29 16:17
開(kāi)具增值稅發(fā)票欄填寫(xiě)這個(gè)月+上個(gè)月未開(kāi)票的總金額,未開(kāi)具發(fā)票欄填寫(xiě)上個(gè)月未開(kāi)票的負(fù)數(shù)金額是嗎?
宋生老師
08/29 16:17
你好!是的,就是這樣了
84784989
08/29 16:18
會(huì)發(fā)生比對(duì)不通過(guò)的情況嗎?
宋生老師
08/29 16:20
你好!負(fù)數(shù)是有可能的,所以有可能需要上門(mén)申報(bào)
84784989
08/29 16:22
上門(mén)申報(bào)需要帶什么資料嗎?
宋生老師
08/29 16:23
你好!申報(bào)表,身份證,公章,營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
84784989
08/29 16:25
好的,謝謝老師
宋生老師
08/29 16:26
您好!不用客氣的了
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