問(wèn)題已解決

我們是出口生產(chǎn)企業(yè),出口免稅的可以抵減內(nèi)銷(xiāo)的不

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:04/15 20:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!不可以的。不能抵扣
04/15 20:32
84785030
04/15 20:36
那我們管理員說(shuō)可以,
84785030
04/15 20:38
就是報(bào)關(guān)單的免稅外購(gòu)處理不能退的,管理員說(shuō)可以來(lái)抵減內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)售稅額
84785030
04/15 20:39
說(shuō)是通過(guò)免抵退稅來(lái)計(jì)算抵減
宋生老師
04/15 20:41
你好!直接抵扣是不可以。但是申報(bào)表上,確實(shí)會(huì)減去。因?yàn)樯陥?bào)表是顯示最終交多少
84785030
04/15 20:43
你指的申報(bào)表是出口退稅的申報(bào)表嗎
宋生老師
04/15 20:44
你好!就是稅務(wù)局的增值稅申報(bào)表
84785030
04/15 20:46
那還需要去出口退稅進(jìn)行申報(bào)退稅不?
宋生老師
04/15 20:46
你好!是的,是需要的
84785030
04/15 20:48
但是外購(gòu)免稅不是不能去出口退稅進(jìn)行申報(bào)嗎,管理員不讓的嗎,只能申報(bào)可以出口的商品嗎?
宋生老師
04/15 20:49
你好!你不是實(shí)際生產(chǎn)嗎?
84785030
04/15 20:49
不是生產(chǎn)的,是外購(gòu)的材料再買(mǎi)出去的
84785030
04/15 20:50
我們有生產(chǎn)的材料,也有外購(gòu)直接賣(mài)出去的材料
宋生老師
04/15 20:52
你好!你現(xiàn)在是問(wèn)哪一部分業(yè)務(wù)?外購(gòu)的,商貿(mào)這一塊只免稅不退稅
84785030
04/15 20:55
我問(wèn)的是我們生產(chǎn)型出口企業(yè),報(bào)關(guān)單上有外購(gòu)的要作免稅處理,本身不能退的這部分,也要去進(jìn)行出口退稅申報(bào),進(jìn)行退稅嗎?
宋生老師
04/15 20:56
你好!這樣問(wèn)就清楚多了,這個(gè)不需要
84785030
04/15 20:58
不需要申報(bào)退稅的話,那這部分怎么去抵減內(nèi)銷(xiāo)的部分呢
宋生老師
04/15 21:00
你好!他這個(gè)是免稅不退稅。 直接免稅,就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了。除非你視同內(nèi)銷(xiāo)
84785030
04/15 21:02
直接免稅申報(bào)時(shí)候就是在出口哪你免稅申報(bào),視同內(nèi)銷(xiāo)就可以用進(jìn)項(xiàng)抵嗎
宋生老師
04/15 21:03
你好!是的。就是這樣理解。
84785030
04/15 21:03
我們管理員說(shuō)的內(nèi)銷(xiāo)抵減是那種情況
宋生老師
04/15 21:04
你好!應(yīng)該就是我上面說(shuō)的視同內(nèi)銷(xiāo)貨物
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