問題已解決

去年所得稅匯算后有留抵1萬元，今年一季度有利潤可抵扣， 留抵的 和這次要繳的 怎么做賬務(wù)處理呢，分錄怎么寫

84785014| 提問時間：2024 04/15 18:53
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 留抵不做賬 按照實際要繳納的計提，繳納所得稅 借所得稅費用 貸應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2024 04/15 18:54
84785014
2024 04/15 18:57
這里的 借所得稅費用 ，是本期的應(yīng)交所得稅減去匯算留抵的所得稅金額 嗎
冉老師
2024 04/15 18:58
是的，就是實際要交給稅務(wù)局的
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~