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去年所得稅匯算后有留抵1萬元，今年一季度有利潤可抵扣， 留抵的 和這次要繳的 怎么做賬務(wù)處理呢，分錄怎么寫

84785014| 提問時間：04/15 18:53
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 留抵不做賬 按照實際要繳納的計提，繳納所得稅 借所得稅費用 貸應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
04/15 18:54
84785014
04/15 18:57
這里的 借所得稅費用 ，是本期的應(yīng)交所得稅減去匯算留抵的所得稅金額 嗎
冉老師
04/15 18:58
是的，就是實際要交給稅務(wù)局的
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