問(wèn)題已解決

本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額2萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額勾選23000元，留抵3000元，這次賬務(wù)處理怎么做？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：04/12 21:19
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)留底可以不用單獨(dú)做賬務(wù)處理，下個(gè)月抵扣就可以了
04/12 21:22
84785025
04/12 21:25
不做賬務(wù)處理的話(huà)賬上掛著銷(xiāo)項(xiàng)，容易亂，我想每個(gè)月把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都清空，方便每個(gè)月核對(duì)數(shù)據(jù)
小小霞老師
04/12 21:33
針對(duì)本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額2萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額勾選23000元，留抵3000元的賬務(wù)處理，可以按照以下步驟進(jìn)行： 1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： ● 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）23000元 ● 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）23000元 1.結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： ● 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）20000元 ● 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20000元 1.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額的差額）： ● 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3000元 ● 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（未交增值稅）3000元
84785025
04/12 21:35
老師休息休息吧，好好學(xué)習(xí)
小小霞老師
04/12 21:37
額，一般情況本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)都不做賬務(wù)處理，不然你在應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)明細(xì)還要沖回，更麻煩
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