問(wèn)題已解決

老師好,匯算清繳多繳稅款的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸以前年度損益調(diào)整,借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),那如果公司本來(lái)就是虧損,上年也沒(méi)有預(yù)繳稅款,匯算清繳無(wú)票支出我調(diào)整了一些費(fèi)用,那虧損額就會(huì)減少,那這個(gè)要去調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:04/09 21:08
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話最好是調(diào)整一下
04/09 21:08
84784996
04/09 21:10
怎么寫(xiě)調(diào)整分錄呢
小鎖老師
04/09 21:11
就是以前年度損益調(diào)整和未分配利潤(rùn),這倆科目對(duì)應(yīng)就行
84784996
04/09 21:16
借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎,這樣應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅不是有余額嗎,因?yàn)槠鋵?shí)我們不涉及到退稅,只是虧損額調(diào)少了一些
小鎖老師
04/09 21:16
嗯對(duì),這個(gè)是可以這樣,不影響的
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