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老師我想問一下這個分錄對嗎？借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
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你好，這個是補交的企業(yè)所得稅，正確的。
2023 09/14 15:59
84784991 
2023 09/14 16:02
感覺不對啊，上一年不是應(yīng)該計提了嗎？我現(xiàn)在不應(yīng)該：借 應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸：以前年度
郭老師 
2023 09/14 16:03
你好。你這是不是匯算青椒補的，之前沒有計題啊，在匯算清交的時候才發(fā)現(xiàn)需要交。
84784991
2023 09/14 16:24
那老師我上一年的這個需要補計提嗎
郭老師
2023 09/14 16:30
是的是的，是這么做的，你寫的第一個分錄就是補記題。
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