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問題已解決
去年支付一筆款，發(fā)票當(dāng)年開不了給我這邊，所以分錄當(dāng)時做的是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 當(dāng)年沒有收到發(fā)票 就做了筆 暫估成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 預(yù)付賬款 這樣對嗎？那今天拿到這筆費用的發(fā)票了，又該怎么做
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可以的。借，預(yù)付賬款。貸，利潤分配未分配利潤。借，利潤分配未分配利潤。貸，預(yù)付賬款。
04/09 14:26
84785002 
04/09 14:28
今年做這個分錄？
借 預(yù)付賬款。貸，利潤分配未分配利潤。借，利潤分配未分配利潤。貸，預(yù)付賬款。
這兩個分錄又反著做一筆是什么意思？
郭老師 
04/09 14:32
個紅沖成本，第二個做發(fā)票。
84785002
04/09 14:34
這樣的話，去年申報的稅務(wù)還需要做更正嗎？還是今年正常申報目前的就行了
郭老師
04/09 14:36
你好，之前的不需要修改。
84785002
04/09 14:41
借 預(yù)付賬款。貸，利潤分配未分配利潤。借，利潤分配未分配利潤。貸，預(yù)付賬款。 這樣不需要結(jié)轉(zhuǎn)了？
沖去年借 預(yù)付賬款。貸 以前年度損益 今年拿到發(fā)票 借 以前年度損益貸，預(yù)付賬款 這樣做行嗎？
郭老師
04/09 14:42
可以的可以的可以的。
84785002
04/09 15:38
開票6278.88，收到款6278，剩余的0.88私下補上了，怎么做分錄
郭老師
04/09 15:40
你好，你公戶上一共收了多少錢？這個0.88私下補是什么意思？是轉(zhuǎn)到了個人賬戶，還是個人賬戶轉(zhuǎn)給你們公戶？
84785002
04/09 15:46
公賬收到6278，開票出去金額是6278.88，相差的0.88私下轉(zhuǎn)私下了，相差的這個金額怎么做分錄呢？現(xiàn)在預(yù)付賬款借方余額還有0.88
郭老師
04/09 15:49
你好個人再把這個錢還回來。
郭老師
04/09 15:49
借銀行還款6278，其他應(yīng)收款0.88，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)該做這個收回來，借銀行存款，貸，其他應(yīng)收款0.88。
84785002
04/09 16:07
9月扣繳9月當(dāng)月的社保，但是賬戶余額不夠，導(dǎo)致10月才扣款，這樣的情況，9月的社保分錄 借 管理費用 --社保單位部分 貸 其他應(yīng)收款--代繳個人社保 貸 應(yīng)付職工薪酬--社保費 10月扣了9月社保 分錄做 借 應(yīng)付職工薪酬--社保費 貸 銀行存款 行嗎？？
郭老師
04/09 16:09
這個分錄不對。借管理費用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保。
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的社保
貸銀行
84785002
04/10 10:14
那9月先做借 管理費用-社保，單位繳納的金額部分就行了？個人繳納的部分直接在10月做進去？
郭老師
04/10 10:16
可以的，可以這么做的
84785002
04/10 10:26
因為沒有及時繳納扣款，10月扣的時候還產(chǎn)生了滯納金，直接在10月再做個營業(yè)外支出，可以的吧
郭老師
04/10 10:29
可以的，可以這么做的。
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