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去年我們暫估成本，借：主營業(yè)務成本，貸:預付賬款，，現(xiàn)在拿到了發(fā)票，怎么轉(zhuǎn)回來啊
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借預付賬款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸預付賬款。
2022 01/28 10:41
84784982 
2022 01/28 10:48
兩個都行嗎
郭老師 
2022 01/28 10:48
第一個是紅沖，第二個是做發(fā)票的。
84784982
2022 01/28 11:37
不是很懂
郭老師
2022 01/28 11:38
借預付賬款貸，以前年度損益調(diào)整，這個是紅沖主營業(yè)務成本的。
84784982
2022 01/28 11:39
有一點成本票的錢我們確實去年付了，有一些沒有付，這樣要怎么做
郭老師
2022 01/28 11:40
你好，現(xiàn)在不管支付沒有支付都是紅沖這個，然后收到了發(fā)票，在做發(fā)票的，借以前年度損益調(diào)整貸預付賬款。預付賬款在借方有余額，表示你們提前支付的在貸方有余額表示欠了人家的。
84784982
2022 01/28 11:42
這樣做嗎，你幫我看看發(fā)票
郭老師
2022 01/28 11:46
你們不能抵扣增值稅的嗎？你是一般納稅人一般計稅的嗎？
84784982
2022 01/28 11:48
可以抵扣啊，我不知道怎么做，你看了這個發(fā)票，怎么做分錄，能完整交我一下嗎
郭老師
2022 01/28 11:50
借預付賬款貸以前年度損益調(diào)整212457。
以前年度損益調(diào)整188015.04
應交稅費應交增值稅進項24441.96
貸預付賬款212457。
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